Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 31.3.2014 Spojená škola Spojená škola Spojená škola , Československej armády 24, 03601 Martin Spojená škola Martin Spojená škola Martin Spojená škola, Č.a. 24, 036 01 Martin Spojená škola, ČA 24, 036 01 Martin Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin Spojená škola, Českosl. arm. 254 036 01 Martin Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čs. a . 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čs. a. 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čs.a. 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čs.ar. 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čs.ar., 036 01 Martin Spojená škola, ČsA 24, 036 01 Martin Spojená škola, ČsAr 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsl A 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsl a. 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsl ar. 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsl. A 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsl. a 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsl.A 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsl.a. 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin Spojená škola, Čsľ.a.24, 036 01 Martin Spojená škola,česk. arm. 24, 036 01 Martin Stredná odborná škola polytechnická, Československej armády 24, 036 01 Martin SŠ Martin xx ŽSK, SŚ Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	faktúry február 2020	energie materiál služby		s DPH		28.02.2020				rozny	Spojená škola	rozne	rozne	31.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	august 2014	faktúry za august		s DPH		29.08.2014				xx	xx				17.12.2014
	Faktúra	Faktúry december 2019	materiál, energie, služby		s DPH		31.12.2019				rozny	Spojená škola	PaedDr. Jozef Zanovit	rozne	31.01.2020	30.01.2020
	Faktúra	Faktúry január 2019	energie materiál služby		s DPH		31.01.2019				rozny	Spojená škola	rozne		28.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	Faktúry december 2017	materiál, energie, služby		s DPH		31.12.2017					Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin			23.01.2018	23.01.2018
	Faktúra	Faktúry November 2017	materiál, energie, služby		s DPH		30.11.2017					Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin			22.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	Faktúry Október 2017	materiál, energie, služby		s DPH		31.10.2017					Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin			23.11.2017	23.11.2017
	Faktúra	Faktúry február 2019	materiál, energie, služby		s DPH		28.02.2019				rozny	Spojená škola	rozne		31.03.2019	31.03.2019
	Faktúra	Faktúry September 2017	materiál, energie, služby		s DPH		30.09.2017					Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin			25.10.2017	25.10.2017
	Faktúra	november 2014	faktúry za november		s DPH		28.11.2014				xx	xx				17.12.2014
	Faktúra	oktober 2014	faktúry za október		s DPH		31.10.2014				xx	xx				17.12.2014
	Faktúra	september 2014	faktúry za september		s DPH		30.09.2014				xx	xx				17.12.2014
	Faktúra	júl 2014	faktúry za júl		s DPH		31.07.2014				xx	xx				17.12.2014
	Faktúra	február 2015	faktúry za február 2015		s DPH		27.02.2015									03.03.2015
	Faktúra	Faktúry november 2019	materiál, energie, služby		s DPH		30.11.2019				rozny	Spojená škola	rozne	rozne	30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	Faktúry marec 2019	materiál, energie, služby		s DPH		31.03.2019				rozny	Spojená škola	rozne	rozne	29.04.2019	29.04.2019
	Faktúra	20180602, 2018037, 2018/0958	Nákup strojov	110 884.58	s DPH		27.11.2018				rôzny	ŽSK, SŚ	rôzne	rôzne	rôzne	16.12.2019
	Faktúra	1700001	Rekonštrukcia - vypracovanie proj. dokumentácia	14 280.00	s DPH		14.02.2017				IKARCH, s. r. o.	ŽSK, SŚ			28.02.2017	16.12.2019
	Faktúra	uhradené do 26.1.2017 od 7117001 do 71117012	materiál ,energie		s DPH		08.01.2017				rozne	Spojená škola	rozne	rozne	26.01.2017	26.01.2017
	Faktúra	7117013-71117040	METERIáL ENERGIE		s DPH		02.02.2017								15.02.2017	15.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2154