|
Faktúra |
uhradené do 26.1.2017 od 7117001 do 71117012
|
materiál ,energie
|
|
s DPH |
|
08.01.2017 |
|
|
|
rozne |
Spojená škola |
rozne |
rozne |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry apríl 2019
|
materiál, energie, služby
|
|
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
rozny |
Spojená škola |
rozne |
rozne |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
Faktúry Apríl 2017
|
energie materiál služby
|
|
s DPH |
|
30.04.2017 |
|
|
|
rozne |
Spojená škola |
Mgr. Jozef Zanovit |
rozne |
rozne |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry december 2017
|
materiál, energie, služby
|
|
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin |
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Faktúry November 2017
|
materiál, energie, služby
|
|
s DPH |
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin |
|
|
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry Október 2017
|
materiál, energie, služby
|
|
s DPH |
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin |
|
|
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry September 2017
|
materiál, energie, služby
|
|
s DPH |
|
30.09.2017 |
|
|
|
|
Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin |
|
|
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry Apríl 2018
|
energie materiál služby
|
|
s DPH |
|
30.04.2018 |
|
|
|
rozny |
Spojená škola |
rozne |
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Faktúry Máj 2018
|
energie materiál služby
|
|
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
|
rozny |
Spojená škola |
rozne |
|
30.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
jul2015
|
faktury za jul2015
|
|
s DPH |
|
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
august 2015
|
faktury za august 2015
|
|
s DPH |
|
15.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
Faktúry Máj 2017
|
energie materiál služby
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
|
|
rozny |
Spojená škola |
|
rozne |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700001
|
Rekonštrukcia - vypracovanie proj. dokumentácia
|
14 280.00 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
|
|
|
IKARCH, s. r. o. |
ŽSK, SŚ |
|
|
28.02.2017 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20180602, 2018037, 2018/0958
|
Nákup strojov
|
110 884.58 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
|
|
|
rôzny |
ŽSK, SŚ |
rôzne |
rôzne |
rôzne |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Faktúry jún 2018
|
energie materiál služby
|
|
s DPH |
|
30.06.2018 |
|
|
|
rozne |
Spojená škola |
rozne |
rozne |
31.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
september 2015
|
faktury za septeber 2015
|
|
s DPH |
|
20.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
Faktúry marec 2020
|
energie materiál služby
|
|
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
|
rozny |
Spojená škola |
rozne |
|
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
október 2015
|
faktury za október 2015
|
|
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
november 2015
|
faktury za november 2015
|
|
s DPH |
|
10.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
Faktúry Okóber 2019
|
energie materiál služby
|
|
s DPH |
|
31.10.2019 |
|
|
|
rozny |
Spojená škola |
rozne |
|
30.11.2019 |
29.11.2019 |